Budżet na 2015 uchwalony

Dziś, tj. 28 stycznia radni Rady Miejskiej przyjęli najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania miasta uchwały: w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozy finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027.

Na posiedzeniu obecnych było 23 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw było 8, natomiast 2wstrzymało się od głosu.   

- Budżet miasta Grudziądza na 2015 r. został przygotowany odpowiedzialnie. Gwarantuje  dalszy rozwój miasta, a także realizację nowych i trwających już inwestycji. Plan finansowy naszego samorządu oparliśmy na realnych założeniach i wskaźnikach. Planujemy dochody w wysokości 478 mln zł, a wydatki na poziomie 439 mln zł. Przewidywana nadwyżka w kwocie 38 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - mówił prezydent Robert Malinowski.

Poniżej publikujemy fragmenty przemówienia Prezydenta Grudziądza w sprawie projektu uchwały budżetowej:

„Dochody bieżące szacujemy na poziomie 404 mln zł, a majątkowe w wysokości 74 mln zł. Natomiast wydatki bieżące stanowić będą kwotę 385 mln zł, a majątkowe 54 mln zł. W uchwale budżetowej na 2015 r. ustaliliśmy także przychody budżetu w wysokości 8,8 mln zł, a rozchody 47 mln zł. Ponadto wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 mln zł. Identyczną kwotę wskazaliśmy po stronie wydatków na ten cel.
W projekcie przedstawionej Państwu uchwały budżetowej zapisaliśmy także
3 rezerwy: ogólną - 1,5 mln zł, celową z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 9,8 mln zł, celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1 mln zł.

Głównymi źródłami dochodów miasta są: subwencje - stanowiące 31% całości wpływów,  udziały w podatkach państwowych 17%, dotacje celowe z UE - 15%, podatki i opłaty lokalne - 15% oraz dochody z mienia komunalnego - 2%.

Wpływy z podatku od osób fizycznych są jednym z najważniejszych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Grudziądza szacujemy udział gminy w PIT na poziomie 37,67%, natomiast powiatu - 10,25%. Te zaproponowane w uchwale wielkości są odzwierciedleniem danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, są to kwoty szacunkowe, mogą zatem ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Na poziomie 6,71% kalkujemy udział gminy, a 1,4% powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Zaplanowane w 2015 r. dochody z tytułu CIT kształtują się na poziomie wyższym o 5,4% od przewidywanego wykonania w roku 2014.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych podobnie, jak w przypadku podatku PIT, przyjmowane są na podstawie informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Najwyższym transferem bezpośrednim z budżetu państwa jest subwencja oświatowa, którą oszacowaliśmy na poziomie 120 mln zł. Natomiast największa dotacja celowa przyznawana jest na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Kolejne, znaczne, dotyczą finansowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz domów pomocy społecznej i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miasto otrzyma także dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych - 68 mln zł.

W 2015 roku wydatki ogółem zaplanowaliśmy na poziomie 439 mln zł, w tym wydatki bieżące 385 mln zł i majątkowe w wysokości 54 mln zł. W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję - 42% (162 mln zł) zajmuje oświata i wychowanie, 32,1% (124 mln zł) przeznaczymy na szeroko rozumianą politykę społeczną, a 14,7% (56,5 mln zł) pochłonie gospodarka i infrastruktura komunalna. Należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w ok. 74% subwencją oświatową i w ok. 22% dochodami własnymi miasta. Z kolei wydatki na politykę społeczną pokrywane są w połowie subwencją i dotacjami celowymi oraz z budżetu miasta.

Grudziądz, podobnie jak wszystkie polskie samorządy stoi przed ogromną szansą, którą dają unijne pieniądze, dlatego przygotowując projekt budżetu na 2015 r. uwzględniliśmy działania pozwalające na przygotowanie miasta do nowej perspektywy unijnej. W tym roku planujemy zakończenie i rozliczenie dużych projektów infrastrukturalnych. Zaplanowane na bieżący rok środki stanowią w pierwszej kolejności zabezpieczenie finansowania przedsięwzięć wieloletnich:

- modernizacji sieci tramwajowej,

- budowy Trasy Średnicowej,

- rewitalizacji Góry Zamkowej wraz z odbudową wieży Klimek,

- renowacji Parku Miejskiego,

- tzw. pierwszego wyposażenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego.

Do projektu uchwały budżetowej wprowadziliśmy także środki na inwestycje o mniejszym zakresie od tych wymienionych przeze mnie przed chwilą, nie mniej jednak są one niezwykle ważne. Wymienię część z nich:

- budowa systemu kompleksowej identyfikacji pojazdów,

- przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja,

- przebudowa ul. Zamkowej,

- budowa windy w budynku przy ul. Waryńskiego, w którym znajduje się siedziba MOPR-u i ZDM-u,

- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,

- zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych,

- modernizacja basenu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i kolejny etap modernizacji basenów odkrytych w Tarpnie,

- budowa zadaszenia części trybuny głównej i oświetlenia na stadionie GKS Olimpia,

- modernizacja stadionu żużlowego,

- termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej,

- przebudowa ul. Sobieskiego,

- opracowanie dokumentacji rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego.

Większy wysiłek inwestycyjny będziemy mogli podjąć, gdy zostaną podane do publicznej wiadomości kryteria dotyczące składania wniosków na programy i zadania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020.

W najbliższych latach realizacja dużych inwestycji głównie zależeć będzie od kontynuowanej polityki racjonalizacji wydatków bieżących, tak by nie zachwiać procesu zabezpieczenia własnych środków, przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich.”

Biuro Prezydenta