Uchwała ws. budżetu Grudziądza na 2017 r.

Radni Rady Miejskiej Grudziądza dziś, tj. 28 grudnia przyjęli projekt budżetu miasta na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031. Za głosowało 13 radnych, przeciw było 9, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W 2017 r. dochody ogółem miasta Grudziądza zaplanowano w wysokości 499 mln zł, w tym bieżące na poziomie 480 mln zł, a majątkowe 18,8 mln zł. Z kolei wydatki oszacowano na 515 mln zł, z tego bieżące - 459 mln zł, a majątkowe - 56,7 mln zł.  Przewidywany deficyt budżetu w kwocie 16,7 mln zł zostanie pokryty ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Założono również przychody w kwocie 35,2 mln zł oraz rozchody w kwocie 18,5 mln zł.

Do projektu budżetu wykorzystano rządowe wskaźniki makroekonomiczne: przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3% i wzrost minimalnego wynagrodzenia, od 1 stycznia 2017 r., do kwoty 2 tys. zł, a także założenia dotyczące konstrukcji wewnętrznej budżetu:

- zabezpieczenie obligatoryjnych wzrostów wynagrodzeń pracowników samorządowych,

- naliczenie 95% pochodnych, tj. składek ZUS płatnika i Funduszu Pracy,

- utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 3 mln zł,

- utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1,4 mln zł na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego,

- utworzenie rezerwy celowej w wysokości 3 mln zł na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz,

- utworzenie rezerwy celowej w wysokości 3 mln zł na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Wpływy z podatku od osób fizycznych są jednym z najważniejszych źródeł dochodów Miasta. Udział gminy w PIT w 2017 r. wynosić będzie 37,89%, a powiatu - 10,25%. Z kolei udział podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kształtuje się na poziomie 6,71% w gminie i 1,4% w powiecie. W przypadku PIT dochody zaplanowaliśmy na poziomie wyższym o 9,3% od przewidywanego wykonania w 2016 r., a z CIT wyższe o 9,6%. Wielkości te wynikają z projektu ustawy budżetu państwa i traktowane są jako szacunkowe. Z kolei podstawowym dochodem z majątku są wpływy pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego. Udział w podatkach budżetu miasta dla grudziądzkiego samorządu to kwota rzędu 93,2 mln zł, w tym PIT - 89 mln zł i CIT - 4,2 mln zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na poziomie 78,8 mln zł, w tym 48,6 mln zł to dochody z tytułu podatku od nieruchomości, 3,1 mln zł stanowi podatek od czynności cywilno-prawnych, 1,8 mln zł opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i 1,7 mln zł - opłata komunikacyjna, a 19,4 mln zł - pozostałe opłaty. Subwencje z budżetu oszacowano na poziomie 155 mln zł, w tym 124,5 mln zł wyniesie subwencja oświatowa, 18,8 mln zł - wyrównawcza i 11,1 mln zł - równoważąca. Z kolei dotacje celowe na zadania własne, realizację zadań inwestycyjnych i bieżących zaplanowano w wysokości 37,9 mln zł. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone wyniosą - 92,3 mln zł.

- Przygotowując plan dochodów i wydatków miasta w 2017 r. staraliśmy się jak najlepiej zidentyfikować potrzeby wspólnoty lokalnej. Określiliśmy także priorytety i cele strategiczne, które znajdą swoje odzwierciedlenie już w konkretnych projektach i działaniach. Nade wszystko zabezpieczyliśmy realizację wszystkich zadań nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego - mówił prezydent Robert Malinowski.

Polityka społeczna oraz oświata i edukacja stanowią największe, a przy tym najbardziej kosztowne sfery funkcjonowania miasta. Na szeroko rozumianą pomoc społeczną, w tym funkcjonowanie m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Domu Dziennego Pobytu, a także wypłatę zasiłków, wspieranie osób niepełnosprawnych, udzielanie schronienia osobom bezdomnym i w stanie kryzysu, zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii miasto planuje przeznaczyć w przyszłym roku ok. 181 mln zł, z czego ok. 113,7 mln zł stanowić będą dotacje celowe i część równoważąca subwencji ogólnej, a 67,6 mln zł środki własne miasta. Na edukację i oświatę zabezpieczono 175,7 mln zł, w tym ok. 129,8 mln zł to środki przekazane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowej, a blisko 46 mln zł środki własne miasta. W ramach zadań własnych gminy zaplanowano środki na funkcjonowanie m.in. 13 szkół podstawowych, 96 oddziałów przedszkolnych, 10 gimnazjów, świetlic, stołówek szkolnych i przedszkolnych, organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. Gospodarka i infrastruktura komunalna znajdują się dopiero na 3. miejscu, gdy mowa o sferze działalności budżetu miasta. Na ten cel planuje się przeznaczyć 65,3 mln zł, z czego 6,1 mln zł to środki z części równoważącej subwencji ogólnej i dotacje celowe, a 59,2 mln zł środki własne gminy-miasto Grudziądz.     

W projekcie budżetu na przyszły rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grudziądza na lata  2017-2031 zapisano środki na dokapitalizowanie Grudziądzkich Inwestycji Medycznych. W roku 2017 kwotą 5 mln zł, a w latach 2018-2031 po 13 mln zł.

- Kilka lat temu podjęliśmy wysiłek związany z zakończeniem budowy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, a następnie pokrywaliśmy koszty związane z zakupem wyposażenia. W tym roku spłaciliśmy ostatnią transzę tego zobowiązania, zatem z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że stać nas na coroczne dokapitalizowanie Spółki GIM, a finanse miasta pozostaną stabilne - dodał prezydent Robert Malinowski.

W planie finansowym wydatków inwestycyjnych i majątkowych zapisano łącznie 57 zadań, na które planuje się  przeznaczyć kwotę 56,7 mln zł. Są to m.in.

- budowa hali sportowej w Mniszku,

- modernizacja CK Teatr,

- Grudziądzki Budżet Obywatelski,

- modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej,

- niskoemisyjny transport publiczny,

- przebudowa skrzyżowania ul. Gdyńskiej i Chełmińskiej na rondo,

- przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od Drogi Krajowej 16 do
ul. Wiejskiej,

- przebudowa ul. Kościuszki,

- rozbudowa Drogi Krajowej (16/55) na odcinku od ul. Droga Łąkowa do
ul. Paderewskiego,

- modernizacja stadionu żużlowego,

- budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych,

- przebudowa schodów w ciągu Al. Biskupa Christiana,

- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ulic: Rapackiego, Dworcowej oraz odcinka drogi od ul. Waryńskiego do ul. Rapackiego,

- rewitalizacja Spichlerzy,

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji,

- objęcie dodatkowych udziałów w: Geotermii Grudziądz, Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych, GKM S.A. i Olimpii Grudziądz S.A.,

- rozbudowa Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej,

-  unowocześnianie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,

- modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego - etap II,

- odnowienie zieleni w Parku Miejskim - etap II,

- rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli,

- likwidacja niskiej emisji,

- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego.

Biuro Prezydenta