Budżet Grudziądza na rok 2016 przyjęty

Uchwała w sprawie budżetu miasta Grudziądza na rok 2016 została przyjęta dziś, tj. 28 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej. Za głosowało 13 radnych, przeciw było 9 radnych.

Poniżej publikujemy przemówienie Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego, które wygłosił podczas obrad:

„Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mieszkańcy Grudziądza

Spotykamy się dzisiaj, na kilka dni przed zakończeniem 2015 r., by rozmawiać o finansach Grudziądza w przyszłym roku. Projekt budżetu na 2016 r., który Państwu przedstawiłem jest budżetem „otwarcia”, „otwarcia” na absorbcję kolejnych środków unijnych, do czego rozpoczęliśmy przygotowania. To także budżet solidnie skrojony. Zaplanowane inwestycje i projekty zostały rzetelnie przeanalizowane, więc realność ich wykonania jest duża. A w połączeniu z bezpiecznymi wskaźnikami zadłużenia zagwarantują dalszy stabilny rozwój naszego miasta.

Szanowni Państwo

Przygotowując budżet na kolejny rok bazujemy na prognozie makroekonomicznej, która jest podstawą konstrukcji jego założeń. Punktem odniesienia były dla nas m.in. informacje Ministra Finansów dotyczące wpływów z PIT i wysokości subwencji oraz informacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wskazujące wysokość dotacji. Ponadto uwzględniliśmy wskaźnik inflacji na poziomie 1,7% i PKB - 3,8% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1850 zł. Odkąd mam zaszczyt jako Prezydent Miasta przedstawiać Państwu projekt uchwały budżetowej zawsze podkreślam, że dochody szacujemy ze szczególną ostrożnością i nie inaczej było i tym razem. W projekcie budżetu zagwarantowaliśmy w pierwszej kolejności środki na pokrycie realizacji wszystkich zadań nałożonych ustawami na samorząd m.in. edukację i oświatę, pomoc społeczną, transport publiczny. Ponadto uwzględniliśmy rezerwę z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziadz, a także przeznaczamy środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w wysokości ok. 22,8 mln zł, jak również na utrzymanie miejskiego majątku oraz na Grudziądzki Budżet Obywatelski i pieniądze na kolejne zadania inwestycyjne. 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Dochody Grudziądza w 2016 r. szacujemy na poziomie ponad 457 mln zł,
w tym bieżące - ok. 424 mln zł i majątkowe - ponad 33 mln zł. Z kolei wydatki planujemy w wysokości ok. 443 mln zł, w tym bieżące - ponad 411 mln zł i majątkowe ok. 31,6 mln zł. Nadwyżkę w wysokości ok. 14 mln zł zamierzamy przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Wpływy z tytułu podatków i opłat (73,3 mln zł) oraz udział w podatkach budżetu państwa (84,7 mln zł) stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy. To te właśnie dochody w poważnym stopniu finansują zaspakajanie potrzeb lokalnych społeczności. Ponadto 152 mln zł trafi do Grudziądza z tytułu subwencji z budżetu państwa, a 78 mln zł w ramach dotacji celowych. W kategorii wydatków największe pozycje stanowią: wydatki osobowe - 174,8 mln zł (43,9%) i rzeczowe - 174,3 mln zł (43,8%). Zapisaliśmy także 12 mln zł w ramach rezerw:

- 2 mln zł na rezerwę ogólną,

- 1,1 mln zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 7 mln zł na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz pokrycie skutków regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz, w tym m.in. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, pracowników niepedagogicznych grudziądzkich szkół i placówek oświatowych, Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Miejskiego,

- 2 mln zł na projekty realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Zapewniliśmy także środki finansowe na realizację zadań statutowych instytucji kultury, które pozwolą na zabezpieczenie ich prawidłowego funkcjonowania oraz prowadzenie działalności merytorycznej.

Obserwujemy tendencję spadku bezrobocia w mieście, które obecnie wynosi  13,6% (dane na koniec października br.). Przekłada się ona wprost na dochody mieszkańców oraz gminy. Nowi inwestorzy lokują w Grudziądzu swoje firmy, a lokalni przedsiębiorcy, co bardzo mnie cieszy, rozwijają działalność. Domniemywać zatem możemy, że w kolejnych latach notować będziemy większe wpływy podatkowe. Pragnę zaznaczyć, że stawki podatku podnosimy systematycznie, symbolicznie, tak by nie było konieczności gwałtownego zwiększenia wymiaru tego ciężaru. Poza tym przygotowaliśmy i wdrożyliśmy cały pakiet ulg skierowanych właśnie do przedsiębiorców, zwłaszcza tych którzy tworzą nowe miejsca pracy.    

Wysoka Rado,

Największą część wydatków bieżących pochłoną: oświata i edukacja (162 mln zł) oraz polityka społeczna (135 mln zł). Finansowanie tych sfer jest zadaniem własnym gminy, niestety jednak dotacje i subwencje, które otrzymujemy nie pokrywają w pełni kosztów. W związku z  tym z budżetu miasta musieliśmy wyasygnować 35 mln zł z przeznaczeniem na oświatę i edukację oraz 72 mln zł na pomoc społeczną. Po stronie wydatków ważnym działem jest komunikacja miejska, która pochłonie 28 mln zł. Wpływy z biletów szacujemy w przyszłym roku na 10 mln zł.

Miejskie pieniądze zawsze wydajemy z głową i ostrożnie. W projekcie uchwały zapisaliśmy niewiele środków zewnętrznych, ponieważ w przyszłym roku ruszą dopiero nowe projekty unijne, przewidziane na nową perspektywę finansową. To budżet nowego otwarcia na kolejne inwestycje zarówno w mieszkańców, jak i w infrastrukturę komunikacyjną, techniczną i społeczną. Dlatego w budżecie na 2016 r. zarezerwowaliśmy pieniądze na przygotowanie dokumentacji projektowych, tak by się przygotować do udziału w konkursach, a pozyskane dofinansowanie mogło posłużyć rozwojowi Grudziądza. Ujęliśmy łącznie 15 inwestycji, które chcielibyśmy zrealizować do 2020 r. przy wsparciu środków zewnętrznych. Ich łączna wartość wynosi ok. 280 mln zł, a kwotę dofinansowania szacujemy na ponad 237 mln zł. Największe zadania to:

- niskoemisyjny transport publiczny,

- rozbudowa drogi krajowej od ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego,

- rozbudowa drogi krajowej od granic administracyjnych miasta do węzła Konstytucji 3 Maja,

- budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego,

- budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych,

- przebudowa ul. Chełmińskiej,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

- modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego.

W budżecie na rok 2016 nie mogło zabraknąć także mniejszych, nie tak kosztochłonnych inwestycji, ale moim zdaniem równie ważnych z punktu widzenia komfortu życia w mieście. Są to m.in.:

- modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej,

- przebudowa skrzyżowania ul. Gdyńskiej i Chełmińskiej na rondo,

- przebudowa ul. Kalinkowej,

- przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym Mały Kuntersztyn wraz z ul. Kochanowskiego,

- budowa windy w budynku przy ul. Waryńskiego, gdzie znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Zarządu Dróg Miejskich,

- rozbudowa Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej,

- wymiana kamer na cyfrowe w miejskim systemie monitoringu,

- budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Mniszku,

- likwidacja niskiej emisji,

- zagospodarowanie terenów położonych przy Jeziorze Rudnickim i plaży nad Jeziorem Tarpno,

- II etap rewitalizacji Góry Zamkowej.

W przyszłym roku uwzględniliśmy również fundusze na realizację inicjatyw społecznych - 2 mln zł w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, a także środki na stypendia sportowe i artystyczne oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, grudziądzanie

Zarządzanie miastem to wielka odpowiedzialność, ale też lekcja szacunku i pokory w stosunku do tych, którzy tę „małą ojczyznę” współtworzą. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale i służba, którą każdego dnia podejmuję przekonany o słuszności podejmowanych decyzji. Przygotowany projekt budżetu na kolejne 12 miesięcy jest odzwierciedleniem mojej odpowiedzialności za kondycję naszego samorządu. Pragnę przy tej okazji podziękować wszystkim radnym za pracę w poszczególnych komisjach i złożone wnioski do budżetu. Wszystkie Państwa postulaty były szczegółowo analizowane i w miarę naszych możliwości finansowych będą uwzględniane. Budżet jest dynamiczny i w ciągu roku z całą pewnością podlegać będzie zmianom wraz z np. pojawianiem się nowych środków oraz potrzeb ich wydatkowania. Zatem jest jeszcze realna szansa, że zadania i projekty, które na etapie przygotowywania projektu budżetu nie znalazły się w uchwale zostaną jeszcze uwzględnione.

Reasumując. Główne założenia projektu budżetu Grudziądza na 2016 r. to m.in. zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej miasta, wieloletnie planowanie finansowe, stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem, a także ostrożna prognoza dochodów i rozsądne wydatki.

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Zwracam się do Państwa radnych o przyjęcie projektu budżetu na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

Biuro Prezydenta